UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA  ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO ANUAL 2003
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE


GRUPO
CONCEPTO
ASIGNADO ORIGINAL
ASIGNADO MODIFICADO
EJERCIDO AL 3er. TRIMESTRE
DISPONIBLE
100
 REMUNERACIONES PERSONALES 288,776,012.00
288,776,012.00
 206,697,315.93
 82,078,696.07
200
 SERVICIOS
 25,016,311.00
26,066,311.00
 15,828,573.92
 10,237,737.08
300
 BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS 205,234,982.00
205,234,982.00
 151,262,324.65
 53,972,657.35
400
 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO 7,621,616.00
10,271,616.00
 9,635,874.37
 635,741.63
500
 MOBILIARIO Y EQUIPO 19,601,943.00
17,901,943.00
 8,695,233.67
 9,206,709.33
700
 ASIG. CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA 29,801,181.00
29,801,181.00
 21,947,824.97
 3,952,946.04 * 
 
GRAN TOTAL
576,052,045.00
578,052,045.00
414,067,147.51
160,084,487.50

* De los ingresos propios programados durante 2003 por 29.8 millones de pesos, se han capatado al cierre del tercer trimestre 25.2 millones, de los cuales se han ejercido 21.9 millones, quedando un remanente de 3.3 millones más el saldo inicial de 0.7 millones da un disponible al cierre del tercer trimestre de 4.0 millones de pesos.

Nota 1: El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2003 por el Consejo Universitario es de 576.1 millones de pesos, el cual es el más alto de todas las entidades académicas de la Universidad; en el mes de Junio se incrementó 2.0 millones de pesos por acuerdo de las instancias correspondientes, distribuidos en los grupos de gasto 200, 400 y 500 que se destinaron a las obras de conservación, remodelación y mantenimiento.

Nota 2: Del total del presupuesto asignado, el 95% procede del presupuesto federal y el 5% restante de los recursos propios que capta la Facultad.

Nota 3: Del total del presupuesto anual de 578.1 millones de pesos, se tiene un disponible de 160.1 millones de pesos.

Nota 4: El 85.4% del presupuesto (494.0 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se han ejercido un total de 357.9 millones de pesos que representa el 72.5%. Por otra parte, el 9.4% del presupuesto (54.2 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400) y mobiliario y equipo (grupo 500), de los cuales se han ejercido 34.2 millones de pesos que representan el 63.0%.

Nota 5: En el mes de septiembre, se realizó una transferencia de recursos del grupo 500 (mobiliario y equipo) a las partidas directas del grupo 200 (servicios) y grupo 400 (artículos y materiales de consumo), por la cantidad de 2.0 millones de pesos para reforzar el gasto de operación previsto para el último trimestre.