UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO ANUAL 2003
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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO ANUAL 2003 |
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| GRUPO |
CONCEPTO |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| 100 |
REMUNERACIONES PERSONALES | 288,776,012.00 |
288,776,012.00 |
132,747,433.36 |
156,028,578.64 |
| 200 |
SERVICIOS |
25,016,311.00 | 25,266,311.00 |
10,104,692.46 | 15,161,618.54 |
| 300 |
BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 205,234,982.00 | 205,234,982.00 |
101,122,554.87 | 104,112,427.13 |
| 400 |
ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO | 7,621,616.00 | 9,071,616.00 |
5,926,120.60 | 3,145,495.40 |
| 500 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 19,601,943.00 | 19,901,943.00 |
3,381,136.32 | 16,520,806.68 |
| 700 |
ASIG. CONDICIONADAS
A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA |
29,801,181.00 | 29,801,181.00 |
16,278,318.26 | 4,941,991.18* |
| GRAN
TOTAL |
576,052,045.00 |
578,052,045.00 |
269,560,255.87 |
299,910,917.57 |
*
De los Ingresos Propios programados a captar durante el 2003 por 29.8
millones de pesos, se han capatado al cierre del segundo trimestre 20.5
millones de pesos, de los cuales se han ejercido 16.3 millones de pesos,
quedando un remanente de 4.2 millones de pesos más el saldo inicial
de 0.7 millones de pesos da un disponible al cierre del segundo trimestre
de 4.9 millones de pesos. |
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Nota
1: El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2003
por el Consejo Universitario es de 576.1 millones de pesos, el cual es
el más alto de todas las entidades académicas de la Universidad;
en el mes de Junio se incrementó 2.0 millones de pesos por acuerdo
de las instancias correspondientes, distribuidos en los grupos de gasto
200, 400 y 500 que se destinaran a las obras en proceso.
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| Nota 2: Del total del presupuesto asignado, el 95% procede del presupuesto federal y el 5% restante de los recursos propios que capta la Facultad.
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Nota 3: Del total del presupuesto anual de 578.1 millones de pesos, se tiene un disponible anual de 299.9 millones de pesos, descontando el ejercido al segundo trimestre de 269.6 millones de pesos.
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Nota 4: El 85.4% del presupuesto (494.0 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se han ejercido un total de 233.9 millones de pesos que representa el 47.3%. Por otra parte, el 9.4% del presupuesto (54.2 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículo y materiales de consumo (grupo 400) y mobiliario y equipo (grupo 500), de los cuales se han ejercido 19.4 millones de pesos que representan el 35.8%.
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