A. El presupuesto Original autorizado a la Facultad de Medicina para el ejercicio 2011 por el H. Consejo Universitario, asciende a 1,141.1 Millones de pesos, incluyendo una estimación de captación por concepto de ingresos extraordinarios de 152.7 millones de pesos, equivalentes al 13% del presupuesto total.

Al cierre del trimestre, se han ministrado 270.5 mdp y se han captado 44.6 mdp por concepto de ingresos extraordinarios, lo que hace un total de 315.1 mdp, de los cuales se han ejercido 263.4 mdp, resultando un remanente de 12.6 mdp.

B. Como puede apreciarse en el gráfico, del total del presupuesto para el ejercicio 2011, el 78% de los recursos son destinados a cubrir las remuneraciones y prestaciones al personal academico y administrativo, Grupo 100 con el 40% y Grupo 300 con el 38%. De los cuales al cierre del trimestre que se informa, se han ejercido 203.7 mdp que representa el 19.8% del presupuesto total autorizado.

Por otra parte, el 8% del presupuesto total asignado (93.4 mdp), corresponden a "Servicios" (Grupo 200 por 32.8 mdp), "Artículos y Materiales de Consumo" (Grupo 400 por 15.9 mdp), "Mobiliario y Equipo" (Grupo 500 por 16.5 mdp) y "Inmuebles y Construcciones" (Grupo 600 por 28.3); en estos rubros el gasto ascendió 27.7 mdp.

Ingresos Extraordinarios.

El saldo inicial para este ejercicio por concepto de Ingresos Extraordinarios, ascendió a 9.7 mdp, al cierre del trimestre se han captado recursos por 34.9 mdp y se han aplicado recursos por 32.0 mdp, teniendo disponibles al cierre del trimestre 12.6 mdp por este concepto.

Estos ingresos además de sufragar los gastos originados por proyectos con fines específicos, son utilizados principalmente para cubrir las erogaciones donde el presupuesto asignado es insuficiente o nulo, principalmente en Honorarios, Mantenimiento a Instalaciones, Tiempo Extraordinario al personal administrativo de base y en menor proporción se destinan a cubrir los gastos de operación, tales como insumos o servicios.