| A |
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GRUPO |
CONCEPTO |
ORIGINAL
ANUAL |
ASIGNADO
AL TRIMESTRE |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
100 |
REMUNERACIONES PERSONALES |
425,963,551.00 |
103,203,919.00 |
98,893,892.31 |
4,310,026.69 |
200 |
SERVICIOS |
28,838,519.00 |
11,212,774.00 |
5,609,818.24 |
5,602,955.76 |
300 |
PRESTACIONES Y ESTIMULOS |
407,092,183.00 |
132,228,962.74 |
111,901,724.45 |
20,327,238.29 |
400 |
ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO |
17,466,062.00 |
13,487,420.00 |
11,446,964.37 |
2,040,455.63 |
500 |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
15,976,342.00 |
12,045,825.00 |
11,480,522.82 |
565,302.18 |
700 |
ASIG. CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA |
126,912,000.00 |
49,184,364.96 |
28,554,325.49 |
20,630,039.47 |
TOTAL |
1,022,248,657.00 |
321,363,265.70 |
267,887,247.68 |
53,476,018.02 |
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| INTERPRETACIÓN: |
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A. El presupuesto Original autorizado a la Facultad de Medicina para el ejercicio 2010 por el H. Consejo Universitario, asciende a 1,022.2 Millones de pesos, incluyendo una estimación de captación por concepto de ingresos extraordinarios de 126.9 millones de pesos, equivalentes al 12% del presupuesto total.
Al cierre del trimestre, se han ministrado 272.2 mdp y se han captado 49.2 mdp por concepto de ingresos extraordinarios, lo que hace un total de 321.4 mdp, de los cuales se han ejercido 267.9 mdp, resultando un remanente de 53.5 mdp. |
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B. Como puede apreciarse en el gráfico, del total del presupuesto para el ejercicio 2010, el 82% de los recursos son destinados a cubrir las remuneraciones y prestaciones al personal academico y administrativo, Grupo 100 con el 42% y Grupo 300 con el 40%. De los cuales al cierre del trimestre que se informa, se han ejercido 210.8 mdp que representa el 23% del presupuesto total autorizado.
Por otra parte, el 6% del presupuesto total asignado (62.3 mdp), corresponden a "Servicios" (Grupo 200 por 28.8 mdp), "Artículos y Materiales de Consumo" (Grupo 400 por 17.5 mdp) y "Mobiliario y Equipo" (Grupo 500 por 16.0 mdp); en estos rubros el gasto ascendió 28.5 mdp. |
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Ingresos Extraordinarios.
El saldo inicial para este ejercicio por concepto de Ingresos Extraordinarios, ascendió a 13.7 mdp, al cierre del trimestre se han captado recursos por 35.5 mdp y se han aplicado recursos por 28.6 mdp, teniendo disponibles al cierre del trimestre 20.6 mdp por este concepto.
Estos ingresos además de sufragar los gastos originados por proyectos con fines específicos, son utilizados principalmente para cubrir las erogaciones donde el presupuesto asignado es insuficiente o nulo, principalmente en Honorarios, Mantenimiento a Instalaciones, Tiempo Extraordinario al personal administrativo de base y en menor proporción se destinan a cubrir los gastos de operación, tales como insumos o servicios. |
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