UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO
ANUAL 2010
EJERCICIO PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2010
|
UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2010 |
|
GRUPO 100 (REMUNERACIONES PERSONALES) |
ORIGINAL ANUAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
| SG. 110. REMUNERACIONES A PROFESORES DE ASIGNATURA | 74,541,558.00 |
18,358,505.00 |
17,028,874.82 |
1,329,630.18 |
| SG. 120. SUELDOS A PROFESORES DE CARRERA | 94,943,149.00 |
24,015,827.00 |
23,675,827.76 |
339,999.24 |
| SG. 130. SUELDOS A INVESTIGADORES DE CARRERA | 2,090,808.00 |
522,702.00 |
530,843.51 |
-8,141.51 |
| SG. 140. SUELDOS A TECNICOS ACADEMICOS ORDINARIOS, AYUDANTES DE PROFESOR E INVESTIGADOR Y PERSONAL DE ASIGNACIÓN ACADEMICO ADMINISTRATIVA | 74,563,912.00 |
18,640,951.00 |
18,526,435.39 |
114,515.61 |
| SG. 150. SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE | 70,915,999.00 |
17,897,532.00 |
16,426,304.19 |
1,471,227.81 |
| SG. 160. SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA | 19,884,538.00 |
4,971,118.00 |
4,413,595.13 |
557,522.87 |
| TOTAL. SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 90,800,537.00 |
22,868,650.00 |
20,839,899.32 |
2,028,750.68 |
| SG. 170. COMPENSACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO Y OBLIGACIONES FISCALES | 62,748,964.00 |
16,309,985.00 |
17,075,696.07 |
-765,711.07 |
| SG. 180. HONORARIOS | 1,783,201.00 |
638,623.00 |
388,732.80 |
249,890.20 |
| SG. 190. OTRAS REMUNERACIONES (PERSONAL ACADEMICO) | 16,805,402.00 |
1,008,320.00 |
35,835.08 |
972,484.92 |
| SG. 190. OTRAS REMUNERACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO) | 7,686,020.00 |
840,356.00 |
791,747.56 |
48,608.44 |
TOTAL GRUPO 100 REMUNERACIONES PERSONALES |
425,963,551.00 |
103,203,919.00 |
98,893,892.31 |
4,310,026.69 |
GRUPO 300 (PRESTACIONES Y ESTIMULOS) |
ORIGINAL ANUAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
| SG. 310. BECAS | 0.00 |
699,347.00 |
685,694.00 |
13,653.00 |
| SG. 320. APORTACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | 76,615,170.00 |
19,155,369.00 |
16,011,047.96 |
3,144,321.04 |
| SG. 330. INDEMNIZACIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 76,313,972.00 |
39,143,374.74 |
37,480,217.66 |
1,663,157.08 |
| SG. 340. PRESTACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS | 118,942,180.00 |
33,010,498.00 |
28,483,452.31 |
4,527,045.69 |
| SG. 350. ESTIMULOS AL PERSONAL ACADEMICO | 135,220,861.00 |
40,220,374.00 |
29,241,312.52 |
10,979,061.48 |
TOTAL GRUPO 300 PRESTACIONES Y ESTIMULOS |
407,092,183.00 |
132,228,962.74 |
111,901,724.45 |
20,327,238.29 |
GRUPO 200 (SERVICIOS) |
ORIGINAL ANUAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
|
| SG. 210. VIATICOS, GASTOS DE PRACTICAS ESCOLARES, TRABAJOS DE CAMPO E INTERCAMBIO | 3,860,416.00 |
2,305,653.00 |
1,534,972.87 |
770,680.13 |
|
| SG. 220. EDICIONES | 935,961.00 |
506,911.00 |
241,671.33 |
265,239.67 |
|
| SG. 230. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EXTERNOS | 6,961,403.00 |
2,317,718.00 |
1,602,382.98 |
715,335.02 |
|
| SG. 240. SERVICIOS COMERCIALES | 2,390,169.00 |
1,068,954.00 |
655,522.55 |
413,431.45 |
|
| SG. 250. SERVICIOS GENERALES | 14,690,570.00 |
5,013,538.00 |
1,575,268.51 |
3,438,269.49 |
|
TOTAL GRUPO 200 SERVICIOS |
28,838,519.00 |
11,212,774.00 |
5,609,818.24 |
5,602,955.76 |
|
GRUPO 400 (ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
|
| SG. 410. ARTICULOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES | 17,053,670.00 |
13,354,737.00 |
11,409,434.89 |
1,945,302.11 |
|
| SG. 430. BIENES MUEBLES NO CAPITALIZABLES | 412,392.00 |
132,683.00 |
37,529.48 |
95,153.52 |
|
TOTAL GRUPO 400 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO |
17,466,062.00 |
13,487,420.00 |
11,446,964.37 |
2,040,455.63 |
|
GRUPO 500 (MOBILIARIO Y EQUIPO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
| SG. 520. LIBROS, REVISTAS, COLECCIONES Y DIGITALIZACIONES | 14,026,342.00 |
7,542,653.00 |
7,166,356.65 |
376,296.35 |
| SG. 530. SEMOVIENTES | 0.00 |
68,000.00 |
68,000.00 |
0.00 |
TOTAL GRUPO 500 MOBILIARIO Y EQUIPO |
15,976,342.00 |
12,045,825.00 |
11,480,522.82 |
565,302.18 |
GRUPO 700 (ASIG. CONDICIONADAS A LOS INGRESOS PROPIOS) |
SALDO INICIAL |
INGRESOS CAPTADOS AL TRIMESTRE |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
| ASIG. CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS | 13,668,396.62 |
35,515,968.34 |
28,554,325.49 |
20,630,039.47 |
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS |
13,668,396.62 |
35,515,968.34 |
28,554,325.49 |
20,630,039.47 |
