Facultad de Medicina UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO ANUAL 2009
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 30 DE JUNIO

GRUPO	CONCEPTO	ASIGNADO ORIGINAL	EJERCIDO AL 2do. TRIMESTRE	DISPONIBLE
100	REMUNERACIONES PERSONALES	371,456,209.00	172,345,617.75	199,110,591.25
200	SERVICIOS	30,688,015.00	19,623,498.92	11,064,516.08
300	PRESTACIONES Y ESTIMULOS	384,201,296.00	182,648,296.90	201,552,999.10
400	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	12,806,851.00	16,810,911.69	-4,004,060.69
500	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,520,879.00	16,076,670.04	-555,791.04
700	ASIG. CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA	90,000,000.00	64,077,524.64	22,220,135.04
	GRAN TOTAL	904,673,250.00	471,582,519.94	429,388,389.74

* El saldo inicial en ingresos propios fue de 16.0 millones de pesos, más lo captado al cierre del primer semestre por 70.3 millones de pesos, se obtiene un total de 86.3 millones de pesos en ingresos extraordinarios, de los cuales se han ejercido a la fecha que se informa 64.1 millones de pesos teniendo un disponible de 22.2 millones de pesos. Los 90.0 millones de pesos programados en el Grupo 700, corresponden a una estimación de referencia para el cierre del ejercicio 2009, efectuada por la Dirección General de Presupuesto al inicio del ejercicio.

Notas:

1. El presupuesto Original asignado a la Facultad de Medicina para el ejercicio 2009 por el Consejo Universitario, asciende a 904.7 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 471.6 millones de pesos al cierre del mes de junio, que representan el 52.1% teniendo un disponible para el resto del ejercicio de 429.4 millones de pesos.

2. Del total del presupuesto asignado, el 90.1% proviene del subsidio del presupuesto federal y el 9.9% restante de los recursos propios captados por la dependencia.

3. El 83.5% del presupuesto (755.7 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones y estímulos (grupo 300), de los cuales al cierre del primer semestre se han ejercido 355.0 millones de pesos que representa el 47.0% de los recursos asignados a esos rubros. Por otra parte, el 16.5% del presupuesto (149.0 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500), asi como a la aplicación de Ingresos Extraordinarios (grupo 700) de los cuales se han ejercido 64.1 millones de pesos que representan el 71.2%.

4. A fines del mes de marzo de 2009, se agrega a la estructura programática la subdependencia 417.05, "Seminario de Estudios sobre la Globalidad"; misma que cuenta con un presupuesto asignado modificado de 3.5 millones de pesos. Al cierre del primer semestre del ejercicio, se han ejercido 2.0 millones de pesos que representan un 58.2 % de el presupuesto autorizado a esta subdependencia.

5. El presupuesto original autorizado a la Facultad de Medicina, no incluye asignación para Equipo de Cómputo, Macroproyecto y subdependencia 417.05 "Seminario de Estudios Sobre la Globalidad" ya que las asignaciones a los rubros mencionados, se fuerón autorizando con posterioridad al presupuesto original.