UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA  ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO ANUAL 2009
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 31 DE MARZO


GRUPO
CONCEPTO
ASIGNADO ORIGINAL
EJERCIDO AL1er.
TRIMESTRE
DISPONIBLE
  
100
 REMUNERACIONES PERSONALES
 371,456,209.00 86,300,049.15
 285,156,159.85
  
200
 SERVICIOS
 30,688,015.00 10,793,418.77 19,894,596.23  
300
 BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS 384,201,296.00 93,119,779.08 291,081,516.92  
400
 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO 12,806,851.00 12,473,567.05 333,283.95  
500
 MOBILIARIO Y EQUIPO 15,520,879.00 11,106,252.74 4,414,626.26  
700
 ASIG. CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA
 90,000,000.00 25,537,204.02 27,955,913.51 *
 
GRAN TOTAL
 904,673,250.00 239,330,270.81 628,836,096.72  
* El saldo inicial en ingresos propios fue de 16.0 millones de pesos, mas lo captado al cierre del primer trimestre 37.5 millones de pesos, se obtuvo un total de 53.5 millones de pesos, de los cuales se han ejercido a la fecha que se informa 25.5 millones de pesos; teniendo un disponible de 28.0 millones de pesos. Originalmente se ha estimado una captación de 90.0 millones de pesos para el cierre del ejercicio 2009.
Notas:
1. El presupuesto Original autorizado a la Facultad de Medicina para el ejercicio 2009 por el Consejo Universitario, asciende a 904.7 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 239.3 millones que representan el 26.5% teniendo un disponible anual de 665.4 millones de pesos.

2. Del total del presupuesto asignado, el 90.1% proviene del presupuesto federal y el 9.9% restante de los recursos propios captados por la Facultad.

3. El 83.5% del presupuesto (755.7 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones y estímulos (grupo 300), de los cuales al cierre del primer trimestre se han ejercido 179.4 millones de pesos que representa el 23.7% de los recursos asignados a estos rubros. Por otra parte, el 16.5% del presupuesto (149.0 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500), asi como la aplicación de Ingresos Extraordinarios (grupo 700) de los cuales se han ejercido 25.5 millones de pesos que representan el 28.4% respecto a la captación estimada al cierre del ejercicio 2009.