UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA  ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO ANUAL 2008
PRESUPUESTO EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE

GRUPO
CONCEPTO
ORIGINAL
MODIFICADO
EJERCIDO
DISPONIBLE
  
100
 REMUNERACIONES PERSONALES
 356,791,217.00 356,086,194.03 348,656,453.98 7,429,740.05  
200
 SERVICIOS
 30,252,720.00 33,656,897.37 33,769,442.22 -112,544.85  
300
 BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS 350,251,067.00 345,631,641.90 348,384,474.41 -2,752,832.51  
400
 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO 19,223,148.00 24,445,924.08 24,290,590.76 155,333.32  
500
 MOBILIARIO Y EQUIPO 17,637,693.00 16,051,934.00 16,051,934.00 0.00  
700
 ASIG. CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA
 106,299,000.00 106,299,000.00 95,651,820.91 16,046,726.65
(a)
 
GRAN TOTAL
 880,454,845.00 882,171,591.38 866,804,716.28 20,766,422.66  
 
(a) Los 106.3 mdp fue una estimación de referencia, efectuada por la D.G.P.O. al inicio del ejercicio 2008.
Realmente se tuvo un saldo inicial de 19.8 mdp, se captaron ingresos extraordinarios por 91.9 mdp, de los cuales se ejercieron 95.5 mdp. Resultando un saldo al cierre del ejercicio 2008 de16.0 mdp.
NOTAS
 
1.-     El presupuesto originalmente asignado a la Facultad para el año 2008  por el Consejo Universitario fue de 880.5 millones de pesos, y durante el ejercicio se modifico a 882.2 mdp ; Lo que representa un 0.2 % de incremento respecto al original. Se ejercieron 866.8 mdp, que representan un 98.3% respecto a la asignación modificada, tomando en cuenta el total de ingresos proyectados en el grupo 700 y no lo realmente captado por un importe de 91.9 mdp.
2.-     El 80.4% del presupuesto ejercido (697.0 mdp) se destino a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones y estímulos (grupo 300). Por otra parte, el 19.6% del presupuesto ejercido (169.8 mdp) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500), así como la aplicación de Ingresos Extraordinarios (grupo 700) de los cuales se ejercieron 95.7 mdp.     
3.-     Dentro del presupuesto 2008, se asignaron y ejercieron recursos para proyectos PAPIT, PAPIME y Macro - Proyecto por 16.6 mdp.