UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA  ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO ANUAL 2008
AVANCE EN SU EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

GRUPO
CONCEPTO
ASIGNADO ORIGINAL
EJERCIDO AL 3er.
TRIMESTRE
DISPONIBLE
  
100
 REMUNERACIONES PERSONALES
356,791,217.00
259,990,935.65
96,800,281.35
 
200
 SERVICIOS
 30,252,720.00 25,864,335.11 4,388,384.89  
300
 BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS 350,251,067.00 266,270,839.75 83,980,227.25  
400
 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO 19,223,148.00 19,956,315.59 -733,167.59
*
500
 MOBILIARIO Y EQUIPO 17,637,693.00 12,607,844.37 5,029,848.63  
700
 ASIG. CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA
 106,299,000.00 63,706,831.06 21,089,911.17
**
 
GRAN TOTAL
 880,454,845.00 648,397,101.53 210,555,485.70  
 

* Los 106.3 millones de pesos estan condicionados a la captación de ingresos extraordinarios al cierre del ejercicio 2008, el saldo inicial de estos ingresos fue de 19.8 millones de pesos; más lo captado al cierre del tercer trimestre por 65.0 millones de pesos, da un total de 84.8 millones de pesos; de los cuales se han ejercido al término del tercer trimestre 63.7 millones de pesos, quedando disponibles 21.1 millones de pesos.
** Los -0.73 mdp resultan de la diferencia entre el presupuesto original y el ejercido en el grupo 400, adicionalmente al presupuesto original, al cierre del 3er Trimestre se efectuó una transferencia de recursos a este grupo en partidas de operación directa por 1.1 mdp para eliminar el sobregiro.
 
NOTAS
 
1.- El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2008 por el Consejo Universitario es de 880.5 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 648.4 mdp que representa el 73.6% teniendo un disponible de 210.6 millones de pesos.
2.- Del total del presupuesto asignado, el 87.9% procede del presupuesto federal y el 12.1% restante de los recursos propios que capta la Facultad.
3.- El 80.3% del presupuesto (707.0 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se han ejercido un total de 526.3 millones de pesos que representa el 74.4% de la asignación a estos grupos de gasto. Por otra parte, el 19.7% del presupuesto (173.4 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500), asi como la aplicación de Ingresos Extraordinarios (grupo 700) de los cuales se han ejercido 122.1 millones de pesos que representan el 70.4%.
4.- Se incluyen dentro del presupuesto 2008 recursos para proyectos por un importe de 11.3 millones.