UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA  ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO ANUAL 2008
AVANCE EN SU EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE


GRUPO 100
(REMUNERACIONES PERSONALES)
ASIGNADO
ORIGINAL
EJERCIDO AL 3er.
TRIMESTRE
DISPONIBLE
SUELDOS A PROFESORES DE ASIGNATURA
70,509,714.00
47,761,961.62
22,747,752.38
SUELDOS A PROFESORES DE CARRERA
 81,704,311.00 62,202,991.30 19,501,319.70
SUELDOS A INVESTIGADORES DE CARRERA
 1,849,919.00 1,395,710.25 454,208.75
SUELDOS A TECNICOS ACADEMICOS Y AYUDANTES DE PROFESOR
 64,639,234.00 47,141,639.58 17,497,594.42
SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE 64,824,382.00 48,238,011.41 16,586,370.59
SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA 17,060,001.00 11,910,526.51 5,149,474.49
SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
 81,884,383.00 60,148,537.92 21,735,845.08
EROGACIONES FISCALES 32,384,659.00 28,970,493.28 3,414,165.72
HONORARIOS
 1,208,981.00 1,234,884.74 -25,903.74
OTRAS REMUNERACIONES (PERSONAL ACADEMICO)
 14,868,093.00 7,231,785.96 7,636,307.04
OTRAS REMUNERACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO)
 7,741,923.00 3,902,931.00 3,838,992.00
TOTAL
 356,791,217.00 259,990,935.65 96,800,281.35

 

GRUPO 300
(BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS)
ASIGNADO
ORIGINAL
EJERCIDO AL 3er.
TRIMESTRE
DISPONIBLE
APORTACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
72,275,719.00
53,469,945.06
18,805,773.94
INDEMNIZACIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
 63,109,862.00 60,294,837.73 2,815,024.27
PRESTACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS
 102,296,430.00 68,854,823.44 33,441,606.56
ESTIMULOS AL PERSONAL ACADEMICO
 112,569,056.00 83,651,233.52 28,917,822.48
TOTAL
 350,251,067.00 266,270,839.75 83,980,227.25

 

GRUPO 200
(SERVICIOS)
ASIGNADO
ORIGINAL
EJERCIDO AL 3er.
TRIMESTRE
DISPONIBLE
VIATICOS, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE
4,564,973.00
3,690,911.34
874,061.66
EDICIONES Y PUBLICIDAD
 820,500.00 604,888.61 215,611.39
SERVICIOS EXTERNOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO
 7,324,826.00 6,634,638.66 690,187.34
SERVICIOS COMERCIALES 1,589,590.00 1,528,668.12 60,921.88
SERVICIOS GENERALES
 15,952,831.00 13,405,228.38 2,547,602.62
TOTAL
 30,252,720.00 25,864,335.11 4,388,384.89

 

GRUPO 400
(ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO)
ASIGNADO
ORIGINAL
EJERCIDO AL 3er.
TRIMESTRE
DISPONIBLE
ARTICULOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES
18,813,148.00
19,610,685.31
-797,537.31
MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MENORES
 410,000.00 345,630.28 64,369.72
TOTAL
 19,223,148.00 19,956,315.59 -733,167.59

 

GRUPO 500
(MOBILIARIO Y EQUIPO)
ASIGNADO
ORIGINAL
EJERCIDO AL 3er.
TRIMESTRE
DISPONIBLE
MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO
6,893,073.00
3,457,657.78
3,435,415.22
LIBROS Y REVISTAS
 10,638,120.00 9,043,686.59 1,594,433.41
SEMOVIENTES
106,500.00 106,500.00 0.00
TOTAL
 17,637,693.00 12,607,844.37 5,029,848.63

 

GRUPO 700
(ASIG. CONDICIONADAS A LOS INGRESOS PROPIOS)
SALDO INICIAL
INGRESO CAPTADO AL 3er.
TRIMESTRE
EJERCIDO AL 3er.
TRIMESTRE
DISPONIBLE
ASIG. CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS
19,818,841.24
64,977,900.99
63,706,831.06
21,089,911.17
TOTAL
 19,818,841.24 64,977,900.99 63,706,831.06 21,089,911.17