UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO
ANUAL 2008
AVANCE EN SU EJERCICIO AL 30 DE JUNIO
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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2008 |
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| GRUPO |
CONCEPTO |
ASIGNADO
ORIGINAL |
EJERCIDO
AL2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
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| 100 |
REMUNERACIONES
PERSONALES |
|
166,243,885.77 | 190,547,331.23 | ||
| 200 |
SERVICIOS |
30,252,720.00 | 17,347,267.14 | 12,905,452.86 | ||
| 300 |
BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 350,251,067.00 | 173,675,524.72 | 176,575,542.28 | ||
| 400 |
ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO | 19,223,148.00 | 14,555,313.92 | 4,667,834.08 | ||
| 500 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 17,637,693.00 | 9,423,130.73 | 8,214,562.27 | ||
| 700 |
ASIG.
CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA |
106,299,000.00 | 43,979,096.85 | 22,018,140.74 | * | |
| GRAN
TOTAL |
880,454,845.00 | 425,224,219.13 | 414,928,863.46 |
* Los 106.3 millones de pesos estan condicionados a la captación de ingresos extraordinarios al cierre del ejercicio 2008, el saldo inicial de estos ingresos fue de 19.8 millones de pesos; más lo captado al cierre del segundo trimestre por 46.2 millones de pesos, da un total de 66.0 millones de pesos; de los cuales se han ejercido al término del segundo trimestre 44.0 millones de pesos, quedando disponibles 22.0 millones de pesos. |
| NOTAS |
1.- El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2008 por el Consejo Universitario es de 880.5 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 425.2 millones que representa el 48.3% teniendo un disponible de 414.9 millones de pesos. |
2.- Del total del presupuesto asignado, el 87.9% procede del presupuesto federal y el 12.1% restante de los recursos propios que capta la Facultad. |
3.- El 80.3% del presupuesto (707.0 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se han ejercido un total de 339.9 millones de pesos que representa el 48.1% de la asignación a estos grupos de gasto. Por otra parte, el 19.7% del presupuesto (173.4 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500), asi como la aplicación de Ingresos Extraordinarios (grupo 700) de los cuales se han ejercido 85.3 millones de pesos que representan el 49.2%. |
4.- Se incluyen dentro del presupuesto 2008 recursos para proyectos por un importe de 11.3 millones. |
