UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO
ANUAL 2008
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 31 DE MARZO
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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2008 |
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| GRUPO |
CONCEPTO |
ASIGNADO
ORIGINAL |
EJERCIDO
AL1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
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| 100 |
REMUNERACIONES
PERSONALES |
356,791,217.00 | 94,469,012.30 | 262,322,204.70 | |
| 200 |
SERVICIOS |
30,252,720.00 | 11,185,444.14 | 19,067,275.86 | |
| 300 |
BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 350,251,067.00 | 101,206,409.11 | 249,044,657.89 | |
| 400 |
ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO | 19,223,148.00 | 9,983,287.81 | 9,239,860.19 | |
| 500 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 17,637,693.00 | 9,352,466.77 | 8,285,226.23 | |
| 700 |
ASIG.
CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA |
106,299,000.00 | 20,639,448.83 | 17,692,871.39 | * |
| GRAN
TOTAL |
880,454,845.00 |
246,836,068.96 | 565,652,096.26 |
* El saldo inicial de los ingresos propios fue de 19.8 millones más lo que se captó al cierre del primer trimestre 18.5 millones da un total de 38.3 millones, de los cuales se han ejercido 20.6 millones teniendo un disponible de 17.7 millones. |
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Nota 1: El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2008 por el Consejo Universitario es de 880.5 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 246.8 millones que representa el 28.0% teniendo un disponible de 565.7 millones de pesos. |
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Nota 2: Del total del presupuesto asignado, el 87.9% procede del presupuesto federal y el 12.1% restante de los recursos propios que capta la Facultad. |
Nota 3: El 80.3% del presupuesto (707.0 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se han ejercido un total de 195.7 millones de pesos que representa el 27.7%. Por otra parte, el 19.7% del presupuesto (173.4 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500), asi como la aplicación de Ingresos Extraordinarios (grupo 700) de los cuales se han ejercido 51.2 millones de pesos que representan el 29.5%. |
Nota 4: Se incluyen dentro del presupuesto 2008 recursos para proyectos por un importe de 11.3 millones. |
