UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO
ANUAL 2008
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 31 DE MARZO
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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2008 |
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| GRUPO
100 (REMUNERACIONES PERSONALES) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| SUELDOS
A PROFESORES DE ASIGNATURA |
70,509,714.00 | 18,392,376.31 | 52,117,337.69 |
| SUELDOS
A PROFESORES DE CARRERA |
81,704,311.00 | 23,896,487.73 | 57,807,823.27 |
| SUELDOS
A INVESTIGADORES DE CARRERA |
1,849,919.00 | 530,027.16 | 1,319,891.84 |
| SUELDOS
A TECNICOS ACADEMICOS Y AYUDANTES DE PROFESOR |
64,639,234.00 | 18,104,273.21 | 46,534,960.79 |
| SUELDOS
AL PERSONAL ADMINISTRATIVO |
81,884,383.00 | 22,937,291.28 | 58,947,091.72 |
| EROGACIONES FISCALES | 32,384,659.00 | 9,252,055.08 | 23,132,603.92 |
| HONORARIOS |
1,208,981.00 | 542,179.15 | 666,801.85 |
| OTRAS
REMUNERACIONES (PERSONAL ACADEMICO) |
14,868,093.00 | 13,641.78 | 14,854,451.22 |
| OTRAS
REMUNERACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO) |
7,741,923.00 | 800,680.60 | 6,941,242.40 |
| TOTAL |
356,791,217.00 | 94,469,012.30 | 262,322,204.70 |
| GRUPO
300 (BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| APORTACIONES
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL |
72,275,719.00 | 18,344,620.21 | 53,931,098.79 |
| INDEMNIZACIONES
Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
63,109,862.00 | 26,467,868.24 | 36,641,993.76 |
| PRESTACIONES
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS |
102,296,430.00 | 22,940,235.80 | 79,356,194.20 |
| ESTIMULOS
AL PERSONAL ACADEMICO |
112,569,056.00 | 33,453,684.86 | 79,115,371.14 |
| TOTAL |
350,251,067.00 | 101,206,409.11 | 249,044,657.89 |
| GRUPO
200 (SERVICIOS) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| VIATICOS,
PASAJES Y GASTOS DE VIAJE |
4,564,973.00 | 1,828,779.17 | 2,736,193.83 |
| EDICIONES
Y PUBLICIDAD |
820,500.00 | 190,592.63 | 629,907.37 |
| SERVICIOS
EXTERNOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO |
7,324,826.00 | 1,235,905.02 | 6,088,920.98 |
| SERVICIOS COMERCIALES | 1,589,590.00 | 448,995.67 | 1,140,594.33 |
| SERVICIOS
GENERALES |
15,952,831.00 | 7,481,171.65 | 5,546,921.35 |
| TOTAL |
30,252,720.00 | 11,185,444.14 | 16,142,537.86 |
| GRUPO
400 (ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| ARTICULOS,
HERRAMIENTAS Y MATERIALES |
18,813,148.00 | 9,900,086.95 | 8,913,061.05 |
| MOBILIARIO,
EQUIPO E INSTRUMENTAL MENORES |
410,000.00 | 83,200.86 | 326,799.14 |
| TOTAL |
19,223,148.00 | 9,983,287.81 | 9,239,860.19 |
| GRUPO
500 (MOBILIARIO Y EQUIPO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| MOBILIARIO
Y EQUIPO DIVERSO |
6,893,073.00 | 3,485,270.00 | 3,407,803.00 |
| LIBROS
Y REVISTAS |
10,638,120.00 | 5,760,696.77 | 4,877,423.23 |
| SEMOVIENTES
|
106,500.00 | 106,500.00 | 0.00 |
| TOTAL |
17,637,693.00 | 9,352,466.77 | 8,285,226.23 |
| GRUPO
700 (ASIG. CONDICIONADAS A LOS INGRESOS PROPIOS) |
SALDO INICIAL |
INGRESO
CAPTADO AL 1er. TRIMESTRE |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| ASIG.
CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS |
19,818,841.24 |
18,513,478.98 |
20,639,448.83 |
17,692,871.39 |
| TOTAL |
19,818,841.24 | 18,513,478.98 | 20,639,448.83 | 17,692,871.39 |
