UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA  ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO ANUAL 2007
PRESUPUESTO EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE

GRUPO
CONCEPTO
ASIGNADO ORIGINAL
ASIGNADO MODIFICADO
EJERCIDO
REMANENTE
  
100
 REMUNERACIONES PERSONALES
 342,937,853.00 345,732,492.50 346,134,186.26 -401,693.76  
200
 SERVICIOS
 29,344,486.00 30,630,932.27 31,759,533.27 -1,128,601.00  
300
 BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS 305,382,130.00 315,440,953.44 318,801,572.96 -3,360,619.52  
400
 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO 20,714,479.00 27,080,966.18 26,097,316.50 983,649.68  
500
 MOBILIARIO Y EQUIPO 19,269,402.00 21,742,305.41 21,761,492.64 -19,187.23  
700
 ASIG. CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA
 70,678,000.00 70,678,000.00 88,884,516.40 19,818,841.24 *
 
GRAN TOTAL
 788,326,350.00 811,305,649.80 833,438,618.03 15,892,389.41  

 

* El saldo inicial de los ingresos propios fue de 13.8 millones más 94.9 millones que se captó en 2007 da un total de 108.7 millones, de los cuales se ejercieron 88.9 millones teniendo un disponible de 19.8 millones.

 

Nota 1: El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2007 por el Consejo Universitario fue de 788.3 millones de pesos el cual tuvo un aumento de 23.0 millones que correspondió principalmente al pago de remuneraciones (12.8) y a los proyectos de investigación (10.2)

 

Nota 2: Del total del presupuesto asignado, el 91% procedió del presupuesto federal y el 9% restante de los recursos propios que captó la Facultad.

 

Nota 3: Del total del presupuesto anual modificado de 811.3 millones de pesos, se tuvo una captación por 24.2 millones de más dando un total de 835.5 millones de los cuales se ejercieron 833.4 millones que representa el 99.8%

 

Nota 4: El 81% del presupuesto modificado (661.2 millones de pesos) fue destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se ejercieron un total de 664.9 millones de pesos que representa el 101%. Por otra parte, el 19% del presupuesto (150.1 millones de pesos) correspondió al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500), asi como la aplicación de Ingresos Extraordinarios (grupo 700) de los cuales se ejercieron 168.5 millones de pesos que representó el 112%. Esto debido al pago con Ingresos Extraordinarios del Pet-Ct.