UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO
ANUAL 2007
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2007 |
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| GRUPO |
CONCEPTO |
ASIGNADO
ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 3er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
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| 100 |
REMUNERACIONES
PERSONALES |
342,937,853.00 | 254,685,999.35 | 88,251,853.65 | |
| 200 |
SERVICIOS |
29,344,486.00 |
25,029,744.28 |
4,314,741.72 |
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| 300 |
BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 305,382,130.00 |
230,534,893.26 |
74,847,236.74 |
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| 400 |
ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO | 20,714,479.00 |
20,546,103.53 |
168,375.47 |
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| 500 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 19,269,402.00 |
17,669,724.78 |
1,599,677.22 |
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| 700 |
ASIG.
CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA |
70,678,000.00 |
80,790,659.91 |
9,404,017.52 | * |
| GRAN
TOTAL |
788,326,350.00 |
629,257,125.11 | 178,585,902.32 |
* El saldo inicial de los ingresos propios fue de 13.7 millones más lo que se captó al cierre del tercer trimestre 76.5 millones da un total de 90.2 millones, de los cuales se han ejercido 80.8 millones teniendo un disponible de 9.4 millones. |
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Nota 1: El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2007 por el Consejo Universitario es de 788.3 millones de pesos. |
| Nota 2: Del total del presupuesto asignado, el 91% procede del presupuesto federal y el 9% restante de los recursos propios que capta la Facultad. |
| Nota 3: Del total del presupuesto anual de 788.3 millones de pesos, se ha ejercido 629.3 millones que representa el 80% teniendo un disponible de 178.6 millones de pesos. |
Nota 4: El 82% del presupuesto (648.3 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se han ejercido un total de 485.2 millones de pesos que representa el 75%. Por otra parte, el 18% del presupuesto (140.0 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500), asi como la aplicación de Ingresos Extraordinarios (grupo 700) de los cuales se han ejercido 144.0 millones de pesos que representan el 103%. Esto debido al pago con Ingresos Extraordinarios del Pet-Ct. |
| Nota 5: Se incluyen dentro del presupuesto 2007 recursos para proyectos por un importe de 15.4 millones.
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