UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO
ANUAL 2007
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 31 DE MARZO
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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2007 |
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| GRUPO |
CONCEPTO |
ASIGNADO
ORIGINAL |
EJERCIDO
AL1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
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| 100 |
REMUNERACIONES
PERSONALES |
342,937,853.00 | 80,656,640.74 | 262,281,212.26 | |
| 200 |
SERVICIOS |
29,344,486.00 | 8,890,568.54 | 20,453,917.46 | |
| 300 |
BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 305,382,130.00 | 77,675,087.57 | 227,707,042.43 | |
| 400 |
ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO | 20,714,479.00 | 11,864,543.91 | 8,849,935.09 | |
| 500 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 19,269,402.00 | 8,972,945.04 | 10,296,456.96 | |
| 700 |
ASIG.
CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA |
70,678,000.00 | 22,063,535.29 | 10,124,994.81 | * |
| GRAN
TOTAL |
788,326,350.00 |
210,123,321.09 | 539,713,559.01 |
* El saldo inicial de los ingresos propios fue de 13.7 millones más lo que se captó al cierre del primer trimestre 18.4 millones da un total de 32.1 millones, de los cuales se han ejercido 22.0 millones teniendo un disponible de 10.1 millones. |
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Nota 1: De los 22.0 millones ejercidos de ingresos extraordinarios, 2.7 millones son de la retención del 20% y 7.7 millones corresponden a los pagos realizados por la adquisición del nuevo Pet-CT de 64 cortes así como la remodelación de las instalaciones para el mismo.
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| Nota 2: El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2007 por el Consejo Universitario es de 788.3 millones de pesos.
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| Nota 3: Del total del presupuesto asignado, el 91% procede del presupuesto federal y el 9% restante de los recursos propios que capta la Facultad.
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Nota 4: Del total del presupuesto anual de 788.3 millones de pesos, se ha ejercido 210.1 millones que representa el 27% teniendo un disponible de 539.7 millones de pesos.
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| Nota 5: El 82% del presupuesto (648.3 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se han ejercido un total de 158.3 millones de pesos que representa el 24%. Por otra parte, el 18% del presupuesto (140.0 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500), asi como la aplicación de Ingresos Extraordinarios (grupo 700) de los cuales se han ejercido 51.8 millones de pesos que representan el 37%.
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| Nota 6: Se incluyen dentro del presupuesto 2007 recursos para proyectos por un importe de 15.4 millones. |
