UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA  ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO ANUAL 2006
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

GRUPO
CONCEPTO
ASIGNADO ORIGINAL
EJERCIDO AL 3er.
TRIMESTRE
DISPONIBLE
  
100
 REMUNERACIONES PERSONALES
 329,791,938.00
 241,485,246.21 88,306,691.79  
200
 SERVICIOS
 29,119,069.00
 25,251,866.30
 3,867,202.70
  
300
 BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS 277,150,967.00
 210,172,638.75
 66,978,328.25
  
400
 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO 18,486,063.00
 16,761,053.05
 1,725,009.95
  
500
 MOBILIARIO Y EQUIPO 24,056,410.00
 16,808,014.99
 7,248,395.01
  
600
 INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES
 8,000,000.00
 4,392,650.65
 3,607,349.35
  
700
 ASIG. CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA
 51,155,000.00
 47,594,225.36
 12,352,308.07
 *
 
GRAN TOTAL
 737,759,447.00
 562,465,695.31
 184,085,285.12  

 

* El saldo inicial de los ingresos propios fue de 6.0 millones más lo que se captó al cierre del tercer trimestre 53.9 millones da un total de 59.9 millones, de los cuales se han ejercido 47.6 millones teniendo un disponible de 12.3 millones.

 

Nota 1: El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2006 por el Consejo Universitario es de 737.8 millones de pesos.

 

Nota 2: Del total del presupuesto asignado, el 93% procede del presupuesto federal y el 7% restante de los recursos propios que capta la Facultad.

 

Nota 3: Del total del presupuesto anual de 737.8 millones de pesos, se ha ejercido 562.5 millones que representa el 76% teniendo un disponible de 184.1 millones de pesos.

 

Nota 4: El 82% del presupuesto (607.0 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se han ejercido un total de 451.7 millones de pesos que representa el 74%. Por otra parte, el 18% del presupuesto (130.8 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500) e inmuebles y construcciones (grupo 600), asi como la aplicación de Ingresos Extraordinarios (grupo 700) de los cuales se han ejercido 110.8 millones de pesos que representan el 85%.

 

Nota 5: Se regularizaron dentro del presupuesto 2006 recursos para proyectos por un importe de 11.4 millones.