UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO
ANUAL 2006
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 31 DE MARZO
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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2006 |
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| GRUPO |
CONCEPTO |
ASIGNADO
ORIGINAL |
EJERCIDO
AL1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
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| 100 |
REMUNERACIONES
PERSONALES |
329,791,938.00 |
80,221,665.98 | 249,570,272.02 | |
| 200 |
SERVICIOS |
29,119,069.00 |
8,644,039.80 | 20,475,029.20 | |
| 300 |
BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 277,150,967.00 |
71,738,974.36 | 205,411,992.64 | |
| 400 |
ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO | 18,486,063.00 |
5,987,138.46 | 12,498,924.54 | |
| 500 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 24,056,410.00 |
8,719,925.08 | 15,336,484.92 | |
| 600 |
INMUEBLES
Y CONSTRUCCIONES |
8,000,000.00 |
0.00 | 8,000,000.00 | |
| 700 |
ASIG. CONDICIONADAS
A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA |
51,155,000.00 |
13,240,116.94 | 5,483,648.57 | * |
| GRAN
TOTAL |
737,759,447.00 |
188,551,860.62 | 516,776,351.89 |
* El saldo inicial de los ingresos propios fue de 6.0 millones más lo que se captó al cierre del primer trimestre 12.7 millones da un total de 18.7 millones, de los cuales se han ejercido 13.2 millones teniendo un disponible de 5.5 millones. |
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Nota 1: El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2006 por el Consejo Universitario es de 737.8 millones de pesos.
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| Nota 2: Del total del presupuesto asignado, el 93% procede del presupuesto federal y el 7% restante de los recursos propios que capta la Facultad.
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| Nota 3: Del total del presupuesto anual de 737.8 millones de pesos, se ha ejercido 188.5 millones que representa el 26% teniendo un disponible de 516.8 millones de pesos.
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Nota 4: El 82% del presupuesto (607.0 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se han ejercido un total de 152.0 millones de pesos que representa el 25%. Por otra parte, el 18% del presupuesto (130.8 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500) e inmuebles y construcciones (grupo 600), asi como la aplicación de Ingresos Extraordinarios (grupo 700) de los cuales se han ejercido 36.6 millones de pesos que representan el 28%.
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| Nota 5: Se regularizaron dentro del presupuesto 2006 recursos para proyectos por un importe de 11.4 millones.
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