UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO
ANUAL 2005
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2005 |
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| GRUPO |
CONCEPTO |
ASIGNADO
ORIGINAL |
ASIGNADO
MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 3er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
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| 100 |
REMUNERACIONES
PERSONALES |
317,732,872.00 | 317,801,872.00 | 227,325,878.17 | 90,475,993.83 | |
| 200 |
SERVICIOS |
26,059,546.00 |
27,742,223.00 |
20,894,687.40 |
6,847,535.60 |
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| 300 |
BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 257,763,436.00 |
258,296,297.00 |
196,664,349.66 |
61,631,947.34 |
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| 400 |
ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO | 11,180,558.00 |
18,254,745.00 |
17,094,340.54 |
1,160,404.46 |
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| 500 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 15,783,627.00 |
19,011,238.00 |
14,061,127.72 |
4,950,110.28 |
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| 600 |
INMUEBLES
Y CONSTRUCCIONES |
31,180,000.00 |
31,180,000.00 |
449,075.00 |
30,730,925.00 |
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| 700 |
ASIG. CONDICIONADAS
A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA |
34,005,300.00 |
34,005,300.00 |
45,393,031.64 |
12,134,176.52 |
* |
| GRAN
TOTAL |
693,705,339.00 |
706,291,675.00 |
521,882,490.13 |
207,931,093.03 |
*
El saldo inicial de los ingresos propios fue de 6.5 millones más
lo que se captó al cierre del tercer trimestre 51.0 millones da
un total de 57.5 millones, de los cuales se han ejercido 45.4 millones.
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Es importante mencionar que a partir del mes de abril se transfirió a la Facultad la administración del Pet Ciclotron, el cual hasta el tercer trimestre ha captado 10.4 millones. Por otra parte, se recibio un ingreso por 5.0 millones para llevar acabo un programa denominado "La Identificación temprana y el tratamiento oportuno de bebedores excesivos en la población estudiantil de la UNAM", que está a cargo del Departamento de Psicología Médica, Psquiatría y Salud Mental y que no había sido considerado originalmente.
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Nota 1: El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2005 por el Consejo Universitario es de 693.7 millones de pesos. En el año se ha registrado un incremento de 12.6 millones. De ellos, 10.6 corresponden a apoyo a proyectos y 2.0 millones que se destinaron para apoyo presupuestal.
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| Nota 2: Del total del presupuesto asignado, el 95% procede del presupuesto federal y el 5% restante de los recursos propios que capta la Facultad.
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| Nota 3: Del total del presupuesto anual modificado de 706.3 millones de pesos, se ha ejercido 521.9 millones que representa el 74% teniendo un disponible de 207.9 millones de pesos.
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Nota 4: El 82% del presupuesto (576.1 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se han ejercido un total de 424.0 millones de pesos que representa el 74%. Por otra parte, el 18% del presupuesto (147.2 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500) e inmuebles y construcciones (grupo 600), asi como la aplicación de ingresos extraordinarios (grupo 700) de los cuales se han ejercido 97.9 millones de pesos que representan el 67%.
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| Nota 5: De la asignación para el grupo 600 por 31.2 millones de pesos se ha creado un compromiso previo por la totalidad para la construcción de la biblioteca. |
