UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO
ANUAL 2005
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 30 DE JUNIO
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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2005 |
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| GRUPO |
CONCEPTO |
ASIGNADO
ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
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| 100 |
REMUNERACIONES
PERSONALES |
317,732,872.00 | 145,660,764.96 | 172,072,107.04 | |
| 200 |
SERVICIOS |
26,059,546.00 |
13,946,155.92 |
12,113,390.08 |
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| 300 |
BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 257,763,436.00 |
131,944,801.90 |
125,818,634.10 |
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| 400 |
ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO | 11,180,558.00 |
12,747,766.06 |
-1,567,208.06 |
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| 500 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 15,783,627.00 |
10,697,942.77 |
5,085,684.23 |
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| 600 |
INMUEBLES
Y CONSTRUCCIONES |
31,180,000.00 |
0.00 |
31,180,000.00 |
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| 700 |
ASIG. CONDICIONADAS
A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA |
34,005,300.00 |
31,412,351.30 |
10,251,893.59 |
* |
| GRAN
TOTAL |
693,705,339.00 |
346,409,782.91 |
354,954,500.98 |
* El saldo inicial de los ingresos propios fue de 6.5 millones más lo que se captó al cierre del segundo trimestre 35.1 millones da un total de 41.6 millones, de los cuales se han ejercido 31.4 millones teniendo un disponible de 10.2 millones. |
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Nota 1: El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2005 por el Consejo Universitario es de 693.7 millones de pesos.
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| Nota 2: Del total del presupuesto asignado, el 95% procede del presupuesto federal y el 5% restante de los recursos propios que capta la Facultad.
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| Nota 3: Del total del presupuesto anual de 693.7 millones de pesos, se ha ejercido 346.4 millones que representa el 50% teniendo un disponible de 354.9 millones de pesos.
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Nota 4: El 83% del presupuesto (575.5 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se han ejercido un total de 277.6 millones de pesos que representa el 48%. Por otra parte, el 17% del presupuesto (118.2 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500) e inmuebles y construcciones (grupo 600), asi como la aplicación de Ingresos Extraordinarios (grupo 700) de los cuales se han ejercido 68.8 millones de pesos que representan el 58%.
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| Nota 5: De la asignación para el grupo 600 por 31.2 millones de pesos se ha creado un compromiso previo por la totalidad para la construcción de la biblioteca.
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| Nota 6: Al cierre del primer trimestre, se han autorizado recursos por 10.6 millones para el apoyo a proyectos mismos que han sido ejercidos.
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