UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA

SECRETARIA  ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO ANUAL 2005
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 31 DE MARZO


GRUPO
CONCEPTO
ASIGNADO ORIGINAL
EJERCIDO AL1er.
TRIMESTRE
DISPONIBLE
 
100
REMUNERACIONES PERSONALES
317,732,872.00 72,372,571.28 245,360,300.72  
200
SERVICIOS
26,059,546.00
5,932,458.29
20,127,087.71
 
300
BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS 257,763,436.00
62,230,337.68
195,533,098.32
 
400
ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO 11,180,558.00
2,918,214.58
8,262,343.42
 
500
MOBILIARIO Y EQUIPO 15,783,627.00
4,967,831.24
10,815,795.76
 
600
INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES
31,180,000.00
0.00
31,180,000.00
 
700
ASIG. CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA
34,005,300.00
9,216,389.76
5,292,225.50
*
 
GRAN TOTAL
693,705,339.00
157,637,802.83 516,570,851.43
 

 

* El saldo inicial de los ingresos propios fue de 6.5 millones más lo que se captó al cierre del primer trimestre 8.0 millones da un total de 14.5 millones, de los cuales se han ejercido 9.2 millones teniendo un disponible de 5.3 millones.

 

Nota 1: El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2005 por el Consejo Universitario es de 693.7 millones de pesos.

 

Nota 2: Del total del presupuesto asignado, el 95% procede del presupuesto federal y el 5% restante de los recursos propios que capta la Facultad.

 

Nota 3: Del total del presupuesto anual de 693.7 millones de pesos, se ha ejercido 157.6 millones que representa el 23% teniendo un disponible de 516.6 millones de pesos.

 

Nota 4: El 83% del presupuesto (575.5 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se han ejercido un total de 134.6 millones de pesos que representa el 23%. Por otra parte, el 17% del presupuesto (118.2 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500) e inmuebles y construcciones (grupo 600), asi como la aplicación de Ingresos Extraordinarios (grupo 700) de los cuales se han ejercido 23.0 millones de pesos que representan el 19%.

 

Nota 5: De la asignación para el grupo 600 por 31.2 millones de pesos se ha creado un compromiso previo por la totalidad para la construcción de la biblioteca.

 

Nota 6: Al cierre del primer trimestre, se han autorizado recursos por 1.6 millones para el apoyo a proyectos mismos que han sido ejercidos.