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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2005 |
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GRUPO |
CONCEPTO |
ASIGNADO
ORIGINAL |
EJERCIDO
AL1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
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100 |
REMUNERACIONES
PERSONALES |
317,732,872.00 | 72,372,571.28 | 245,360,300.72 | |
200 |
SERVICIOS |
26,059,546.00 |
5,932,458.29 |
20,127,087.71 |
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300 |
BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 257,763,436.00 |
62,230,337.68 |
195,533,098.32 |
|
400 |
ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO | 11,180,558.00 |
2,918,214.58 |
8,262,343.42 |
|
500 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 15,783,627.00 |
4,967,831.24 |
10,815,795.76 |
|
600 |
INMUEBLES
Y CONSTRUCCIONES |
31,180,000.00 |
0.00 |
31,180,000.00 |
|
700 |
ASIG. CONDICIONADAS
A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA |
34,005,300.00 |
9,216,389.76 |
5,292,225.50 |
* |
GRAN
TOTAL |
693,705,339.00 |
157,637,802.83 | 516,570,851.43 |
* El saldo inicial de los ingresos propios fue de 6.5 millones más lo que se captó al cierre del primer trimestre 8.0 millones da un total de 14.5 millones, de los cuales se han ejercido 9.2 millones teniendo un disponible de 5.3 millones. |
Nota 1: El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2005 por el Consejo Universitario es de 693.7 millones de pesos.
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Nota 2: Del total del presupuesto asignado, el 95% procede del presupuesto federal y el 5% restante de los recursos propios que capta la Facultad.
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Nota 3: Del total del presupuesto anual de 693.7 millones de pesos, se ha ejercido 157.6 millones que representa el 23% teniendo un disponible de 516.6 millones de pesos.
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Nota 4: El 83% del presupuesto (575.5 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se han ejercido un total de 134.6 millones de pesos que representa el 23%. Por otra parte, el 17% del presupuesto (118.2 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500) e inmuebles y construcciones (grupo 600), asi como la aplicación de Ingresos Extraordinarios (grupo 700) de los cuales se han ejercido 23.0 millones de pesos que representan el 19%.
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Nota 5: De la asignación para el grupo 600 por 31.2 millones de pesos se ha creado un compromiso previo por la totalidad para la construcción de la biblioteca.
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Nota 6: Al cierre del primer trimestre, se han autorizado recursos por 1.6 millones para el apoyo a proyectos mismos que han sido ejercidos.
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