UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO
ANUAL 2005
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 31 DE MARZO
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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2005 |
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| GRUPO
100 (REMUNERACIONES PERSONALES) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| SUELDOS
A PROFESORES DE ASIGNATURA |
68,656,892.00 | 15,170,766.68 |
53,486,125.32 |
| SUELDOS
A PROFESORES DE CARRERA |
69,440,242.00 |
16,826,418.94 |
52,613,823.06 |
| SUELDOS
A INVESTIGADORES DE CARRERA |
1,618,843.00 |
398,596.34 |
1,220,246.66 |
| SUELDOS
A TECNICOS ACADEMICOS Y AYUDANTES DE PROFESOR |
47,523,859.00 |
11,591,278.01 |
35,932,580.99 |
| SUELDOS
AL PERSONAL ADMINISTRATIVO |
78,183,931.00 |
19,291,447.23 |
58,892,483.77 |
| EROGACIONES FISCALES | 31,336,063.00 |
8,191,091.69 |
23,144,971.31 |
| HONORARIOS |
1,303,662.00 |
136,824.46 |
1,166,837.54 |
| OTRAS
REMUNERACIONES (PERSONAL ACADEMICO) |
13,289,103.00 |
19,980.34 |
13,269,122.66 |
| OTRAS
REMUNERACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO) |
6,380,277.00 |
746,167.59 |
5,634,109.41 |
| TOTAL |
317,732,872.00 | 72,372,571.28 |
245,360,300.72 |
| GRUPO
300 (BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| APORTACIONES
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL |
44,907,464.00 | 12,027,048.54 |
32,880,415.46 |
| INDEMNIZACIONES
Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
36,929,239.00 |
7,780,057.56 |
29,149,181.44 |
| PRESTACIONES
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS |
92,092,416.00 |
21,665,272.60 |
70,427,143.40 |
| ESTIMULOS
AL PERSONAL ACADEMICO |
83,834,317.00 |
20,757,958.98 |
63,076,358.02 |
| TOTAL |
257,763,436.00 | 62,230,337.68 | 195,533,098.32 |
| GRUPO
200 (SERVICIOS) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| VIATICOS,
PASAJES Y GASTOS DE VIAJE |
3,265,306.00 | 413,839.47 |
2,851,466.53 |
| EDICIONES
Y PUBLICIDAD |
898,443.00 |
168,407.33 |
730,035.67 |
| SERVICIOS
EXTERNOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO |
5,699,019.00 |
1,198,390.21 |
4,500,628.79 |
| SERVICIOS COMERCIALES | 1,100,195.00 |
235,311.05 |
864,883.95 |
| SERVICIOS
GENERALES |
15,096,583.00 | 3,916,510.23 |
11,180,072.77 |
| TOTAL |
26,059,546.00
|
5,932,458.29
|
20,127,087.71 |
| GRUPO
400 (ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| ARTICULOS,
HERRAMIENTAS Y MATERIALES |
10,741,807.00 | 2,801,377.38 |
7,940,429.62 |
| MATERIAL
INFORMATIVO |
38,751.00 |
5,226.74 |
33,524.26 |
| MOBILIARIO,
EQUIPO E INSTRUMENTAL MENORES |
400,000.00 |
111,610.46 |
288,389.54 |
| TOTAL |
11,180,558.00 |
2,918,214.58 |
8,262,343.42 |
| GRUPO
500 (MOBILIARIO Y EQUIPO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| MOBILIARIO
Y EQUIPO DIVERSO |
6,000,000.00 |
800,510.00 |
5,199,490.00 |
| LIBROS
Y REVISTAS |
9,783,627.00 |
4,167,321.24 |
5,616,305.76 |
| TOTAL |
15,783,627.00 | 4,967,831.24 |
10,815,795.76 |
| GRUPO
600 (INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| CONSTRUCCION
DE OBRA NUEVA DE INMUEBLES E INSTALACIONES |
31,180,000.00 | 0.00 |
31,180,000.00 |
| TOTAL |
31,180,000.00 |
0.00 |
31,180,000.00 |
| GRUPO
700 (ASIG. CONDICIONADAS A LOS INGRESOS PROPIOS) |
SALDO INICIAL |
INGRESO
CAPTADO AL 1er. TRIMESTRE |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| ASIG.
CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS |
6,531,242.31 |
7,977,372.95 |
9,216,389.76 |
5,292,225.50 |
| TOTAL |
6,531,242.31 |
7,977,372.95 |
9,216,389.76 |
5,292,225.50 |
