UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA  ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO ANUAL 2004
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE

GRUPO
CONCEPTO
ASIGNADO ORIGINAL
ASIGNADO MODIFICADO
EJERCIDO AL 4to.
TRIMESTRE
DISPONIBLE
  
100
 REMUNERACIONES PERSONALES
 299,738,811.00 300,249,581.54
 296,151,499.50
 4,098,082.04
  
200
 SERVICIOS
 26,566,623.00
 28,499,081.20
 25,980,388.13
 2,518,693.07
  
300
 BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS 223,242,495.00
 222,177,706.44
 225,832,238.72
 -3,654,532.28  
400
 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO 8,089,232.00
 15,930,876.00
 17,038,940.26
 -1,108,064.26
  
500
 MOBILIARIO Y EQUIPO 10,908,249.00
 15,647,785.00
 15,647,785.00
 0.00
  
600
 INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES
 13,820,000.00
 2,220,000.00
 2,219,999.10
 0.90
  
700
 ASIG. CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA
 29,455,752.00
 29,455,752.00
 34,057,067.13
 6,531,242.31
 *
 
GRAN TOTAL
 611,821,162.00
 614,180,782.18
 616,927,917.84
 8,385,421.78
 		 

 

* El saldo inicial de los ingresos propios fue de 3.9 millones, más lo que se captó durante todo el ejercicio 36.7 millones da un total de 40.6 millones, de los cuales se ejercieron 34.1 millones teniendo un disponible de 6.5 millones.

 

Nota 1: El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2004 por el Consejo Universitario es de 611.8 millones de pesos, el cual fue el más alto de todas las entidades académicas de la Universidad. Teniendo un incremento total de 2.4 millones durante todo el año.

Nota 2: Del total del presupuesto asignado, el 95% procedió del presupuesto federal y el 5% restante de los recursos propios que captó la Facultad.

Nota 3: Del total del presupuesto anual modificado se logró ejercer el 99.7%.

Nota 4: El 85% del presupuesto (522.4 millones de pesos) estuvo destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se ejercieron un total de 522.0 millones de pesos que representó el 99.9%. Por otra parte, el 15% del presupuesto (91.8 millones de pesos) correspondió al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500) e inmuebles y construcciones (grupo 600) y gastos de Ingresos Extraordinarios, de los cuales se ejercieron el 99%.