UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO
ANUAL 2004
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE
|
UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2004 |
|
| GRUPO
100 (REMUNERACIONES PERSONALES) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 4to. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| SUELDOS
A PROFESORES DE ASIGNATURA |
65,700,949.00 | 64,711,110.00 |
60,374,700.40 |
4,336,409.60 |
| SUELDOS
A PROFESORES DE CARRERA |
64,381,566.00 |
63,573,619.80 |
64,355,600.81 |
-781,981.01 |
| SUELDOS
A INVESTIGADORES DE CARRERA |
1,136,284.00 |
1,136,284.00 |
1,225,319.49 |
-89,035.49 |
| SUELDOS
A TECNICOS ACADEMICOS Y AYUDANTES DE PROFESOR |
43,808,742.00 |
43,677,408.74 |
42,661,572.69 |
1,015,836.05 |
| SUELDOS
AL PERSONAL ADMINISTRATIVO |
75,266,557.00 |
76,018,903.00 |
75,586,677.74 |
432,225.26 |
| EROGACIONES FISCALES | 29,481,094.00 |
31,269,409.00 |
32,641,628.22 |
-1,372,219.22 |
| HONORARIOS |
1,516,514.00 |
1,365,642.00 |
1,359,614.30 |
6,027.70 |
| OTRAS
REMUNERACIONES (PERSONAL ACADEMICO) |
12,085,888.00 |
12,085,888.00 |
11,539,030.76 |
546,857.24 |
| OTRAS
REMUNERACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO) |
6,361,217.00 |
6,411,317.00 |
6,407,355.09 |
3,961.91 |
| TOTAL |
299,738,811.00 | 300,249,581.54 | 296,151,499.50 |
4,098,082.04 |
| GRUPO
300 (BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 4to. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| APORTACIONES
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL |
39,502,889.00 | 39,590,709.31 |
37,696,147.70 |
1,894,561.61 |
| INDEMNIZACIONES
Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
32,594,951.00 |
32,142,882.98 |
33,614,042.62 |
-1,471,159.64 |
| PRESTACIONES
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS |
75,870,948.00 |
75,094,979.02 |
79,925,785.57 |
-4,830,806.55 |
| ESTIMULOS
AL PERSONAL ACADEMICO |
75,273,707.00 |
75,349,135.13 |
74,596,262.83 |
752,872.30 |
| TOTAL |
223,242,495.00 | 222,177,706.44 | 225,832,238.72 |
-3,654,532.28 |
| GRUPO
200 (SERVICIOS) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 4to. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| VIATICOS,
PASAJES Y GASTOS DE VIAJE |
3,249,306.00 | 4,181,278.20 |
3,074,708.71 |
1,106,569.49 |
| EDICIONES
Y PUBLICIDAD |
898,443.00 |
938,289.00 |
934,461.64 |
3,827.36 |
| SERVICIOS
EXTERNOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO |
5,976,067.00 |
6,105,922.00 |
6,145,236.24 |
-39,314.24 |
| SERVICIOS COMERCIALES | 923,422.00 |
1,093,422.00 |
1,125,105.86 |
-31,683.86 |
| SERVICIOS
GENERALES |
15,519,385.00 | 16,180,170.00 |
14,700,875.68 |
1,479,294.32 |
| TOTAL |
26,566,623.00
|
28,499,081.20
|
25,980,388.13
|
2,518,693.07 |
| GRUPO
400 (ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 4to. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| ARTICULOS,
HERRAMIENTAS Y MATERIALES |
8,050,481.00 |
15,889,625.00 |
17,029,367.50 |
-1,139,742.50 |
| MATERIAL
INFORMATIVO |
38,751.00 |
41,251.00 |
9,572.76 |
31,678.24 |
| TOTAL |
8,089,232.00 |
15,930,876.00 |
17,038,940.26 |
-1,108,064.26 |
| GRUPO
500 (MOBILIARIO Y EQUIPO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 4to. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| MOBILIARIO
Y EQUIPO DIVERSO |
1,500,000.00 |
6,188,536.00 |
6,188,536.00 |
0.00 |
| LIBROS
Y REVISTAS |
9,408,249.00 |
9,459,249.00 |
9,459,249.00 |
0.00 |
| TOTAL |
10,908,249.00 |
15,647,785.00 |
15,647,785.00 |
0.00 |
| GRUPO
600 (INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 4to. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| ADAPTACION
POR CONTRATO |
13,820,000.00 |
2,220,000.00 |
2,219,999.10 |
0.90 |
| TOTAL |
13,820,000.00 |
2,220,000.00 |
2,219,999.10 |
0.90 |
| GRUPO
700 (ASIG. CONDICIONADAS A LOS INGRESOS PROPIOS) |
SALDO INICIAL |
CAPTADO AL 4to. TRIMESTRE |
EJERCIDO
AL 4to. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| ASIG.
CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS |
3,897,659.53 |
36,690,649.91 |
34,057,067.13 |
6,531,242.31 |
| TOTAL |
3,897,659.53 |
36,690,649.91 |
34,057,067.13 |
6,531,242.31 |
