UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA  ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO ANUAL 2004
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

GRUPO
CONCEPTO
ASIGNADO ORIGINAL
ASIGNADO MODIFICADO
EJERCIDO AL 3er.
TRIMESTRE
DISPONIBLE
  
100
 REMUNERACIONES PERSONALES
 299,738,811.00 300,238,811.00
 216,159,635.50 84,079,175.50  
200
 SERVICIOS
 26,566,623.00
 27,492,408.20
 19,855,354.17
 7,637,054.03
  
300
 BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS 223,242,495.00
 223,242,495.00
 162,726,024.10
 60,516,470.90
  
400
 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO 8,089,232.00
 11,272,482.00
 12,479,538.44
 -1,207,056.44
  
500
 MOBILIARIO Y EQUIPO 10,908,249.00
 12,858,249.00
 6,963,006.05
 5,895,242.95
  
600
 INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES
 13,820,000.00
 11,220,000.00
 281,796.94
 10,938,203.06
  
700
 ASIG. CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA
 29,455,752.00
 29,455,752.00
 23,054,158.69
 8,252,132.63
 *
 
GRAN TOTAL
 611,821,162.00
 615,780,197.20
 441,519,513.89
 176,111,222.63  

 

* El saldo inicial de los ingresos propios fue de 3.9 millones más lo que se captó al cierre del tercer trimestre 27.4 millones da un total de 31.3 millones, de los cuales se han ejercido 23.1 millones teniendo un disponible de 8.2 millones.

 

Nota 1: El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2004 por el Consejo Universitario es de 611.8 millones de pesos, el cual es el más alto de todas las entidades académicas de la Universidad. Teniendo un incremento de 3.9 millones en el segundo trimestre del año, mismos que se distribuyeron en las partidas de operación.

Nota 2: Del total del presupuesto asignado, el 95% procede del presupuesto federal y el 5% restante de los recursos propios que capta la Facultad.

Nota 3: Del total del presupuesto anual modificado de 615.8 millones de pesos, se ha ejercido 441.5 millones que representa el 72% teniendo un disponible de 176.1 millones de pesos.

Nota 4: El 85% del presupuesto (523.5 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se han ejercido un total de 378.9 millones de pesos que representa el 72%. Por otra parte, el 15% del presupuesto (92.3 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500) e inmuebles y construcciones (grupo 600) y gastos de Ingresos Extraordinarios, de los cuales se han ejercido 62.6 millones de pesos que representan el 68%.

Nota 5: Se realizó una transferencia de recursos por un importe de 2.6 millones del grupo 600 (Inmuebles y Construcciones) al grupo 400 (Artículos y Materiales de Consumo) y grupo 500 (Mobiliario y Equipo).