UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO
ANUAL 2004
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2004 |
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| GRUPO
100 (REMUNERACIONES PERSONALES) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 3er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| SUELDOS
A PROFESORES DE ASIGNATURA |
65,700,949.00 | 65,700,949.00 | 45,530,814.09 |
20,170,134.91 |
| SUELDOS
A PROFESORES DE CARRERA |
64,381,566.00 |
64,381,566.00 |
48,029,263.68 |
16,352,302.32 |
| SUELDOS
A INVESTIGADORES DE CARRERA |
1,136,284.00 |
1,136,284.00 |
882,134.82 |
254,149.18 |
| SUELDOS
A TECNICOS ACADEMICOS Y AYUDANTES DE PROFESOR |
43,808,742.00 |
43,808,742.00 |
31,738,258.37 |
12,070,483.63 |
| SUELDOS
AL PERSONAL ADMINISTRATIVO |
75,266,557.00 |
75,766,557.00 |
56,111,689.41 |
19,654,867.59 |
| EROGACIONES FISCALES | 29,481,094.00 |
29,481,094.00 |
23,460,943.16 |
6,020,150.84 |
| HONORARIOS |
1,516,514.00 |
1,516,514.00 |
553,183.18 |
963,330.82 |
| OTRAS
REMUNERACIONES (PERSONAL ACADEMICO) |
12,085,888.00 |
12,085,888.00 |
5,790,635.32 |
6,295,252.68 |
| OTRAS
REMUNERACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO) |
6,361,217.00 |
6,361,217.00 |
4,062,713.47 |
2,298,503.53 |
| TOTAL |
299,738,811.00 | 300,238,811.00 | 216,159,635.50 | 84,079,175.50 |
| GRUPO
300 (BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 3er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| APORTACIONES
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL |
39,502,889.00 | 39,502,889.00 | 28,056,064.50 |
11,446,824.50 |
| INDEMNIZACIONES
Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
32,594,951.00 |
32,594,951.00 |
24,729,765.09 |
7,865,185.91 |
| PRESTACIONES
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS |
75,870,948.00 |
75,870,948.00 |
56,897,940.64 |
18,973,007.36 |
| ESTIMULOS
AL PERSONAL ACADEMICO |
75,273,707.00 |
75,273,707.00 |
53,042,253.87 |
22,231,453.13 |
| TOTAL |
223,242,495.00 | 223,242,495.00 | 162,726,024.10 | 60,516,470.90 |
| GRUPO
200 (SERVICIOS) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 3er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| VIATICOS,
PASAJES Y GASTOS DE VIAJE |
3,249,306.00 | 3,675,091.20 | 2,247,449.15 |
1,427,642.05 |
| EDICIONES
Y PUBLICIDAD |
898,443.00 |
898,443.00 |
701,960.74 |
196,482.26 |
| SERVICIOS
EXTERNOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO |
5,976,067.00 |
6,476,067.00 |
4,416,607.92 |
2,059,459.08 |
| SERVICIOS COMERCIALES | 923,422.00 |
923,422.00 |
659,716.53 |
263,705.47 |
| SERVICIOS
GENERALES |
15,519,385.00 | 15,519,385.00 | 11,829,619.83 |
3,689,765.17 |
| TOTAL |
26,566,623.00
|
27,492,408.20
|
19,855,354.17
|
7,637,054.03 |
| GRUPO
400 (ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 3er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| ARTICULOS,
HERRAMIENTAS Y MATERIALES |
8,050,481.00 |
11,233,731.00 | 12,472,465.68 |
-1,238,734.68 |
| MATERIAL
INFORMATIVO |
38,751.00 |
38,751.00 |
7,072.76 |
31,678.24 |
| TOTAL |
8,089,232.00 |
11,272,482.00 |
12,479,538.44 |
-1,207,056.44 |
| GRUPO
500 (MOBILIARIO Y EQUIPO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 3er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| MOBILIARIO
Y EQUIPO DIVERSO |
1,500,000.00 |
3,450,000.00 |
3,595,842.05 |
-145,842.05 |
| LIBROS
Y REVISTAS |
9,408,249.00 |
9,408,249.00 |
3,367,164.00 |
6,041,085.00 |
| TOTAL |
10,908,249.00 |
12,858,249.00 |
6,963,006.05 |
5,895,242.95 |
| GRUPO
600 (INMUEBLES Y CONSTRCCIONES) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 3er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| ADAPTACIÓN
POR CONTRATO |
13,820,000.00 |
11,220,000.00 |
281,796.94 |
10,938,203.06 |
| TOTAL |
13,820,000.00 |
11,220,000.00 |
281,796.94 |
10,938,203.06 |
| GRUPO
700 (ASIG. CONDICIONADAS A LOS INGRESOS PROPIOS) |
SALDO INICIAL |
CAPTADO AL 3er. TRIMESTRE |
EJERCIDO
AL 3er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| ASIG.
CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS |
3,897,659.53 |
27,408,631.79 |
23,054,158.69 |
8,252,132.63 |
| TOTAL |
3,897,659.53 |
27,408,631.79 |
23,054,158.69 |
8,252,132.63 |
