UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO
ANUAL 2004
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 30 DE JUNIO
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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2004 |
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| GRUPO |
CONCEPTO |
ASIGNADO
ORIGINAL |
ASIGNADO
MODIFICADO |
EJERCIDO
AL2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
|
| 100 |
REMUNERACIONES
PERSONALES |
299,738,811.00 | 300,238,811.00 | 137,945,029.22 |
162,293,781.78 | |
| 200 |
SERVICIOS |
26,566,623.00 |
27,482,623.00 |
11,837,621.01 |
15,645,001.99 |
|
| 300 |
BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 223,242,495.00 |
223,242,495.00 |
108,572,894.06 |
114,669,600.94 |
|
| 400 |
ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO | 8,089,232.00 |
10,823,332.00 |
8,075,359.79 |
2,747,972.21 |
|
| 500 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 10,908,249.00 |
10,708,249.00 |
5,630,979.83 |
5,077,269.17 |
|
| 600 |
INMUEBLES
Y CONSTRUCCIONES |
13,820,000.00 |
13,820,000.00 |
99,836.10 |
13,720,163.90 |
|
| 700 |
ASIG. CONDICIONADAS
A LOS ING. PROPIOS Y PROGRAMAS DE COLABORACION ACADEMICA |
29,455,752.00 |
29,455,752.00 |
18,786,437.33 |
7,758,727.13 |
* |
| GRAN
TOTAL |
611,821,162.00 |
615,771,262.00 |
290,948,157.34 |
321,912,517.12 |
* El saldo inicial de los ingresos propios fue de 3.9 millones más lo que se captó al cierre del segundo trimestre 22.6 millones da un total de 26.5 millones, de los cuales se han ejercido 18.8 millones teniendo un disponible de 7.7 millones. |
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Nota 1: El presupuesto asignado a la Facultad para el año 2004 por el Consejo Universitario es de 611.8 millones de pesos, el cual es el más alto de todas las entidades académicas de la Universidad. Teniendo un incremento de 0.9 millones en el mes de abril y 3.0 millones en el mes de junio, recursos que se distribuyeron en las partidas de operación. |
| Nota 2: Del total del presupuesto asignado, el 95% procede del presupuesto federal y el 5% restante de los recursos propios que capta la Facultad. |
| Nota 3: Del total del presupuesto anual modificado de 615.8 millones de pesos, se ha ejercido 290.9 millones que representa el 47% teniendo un disponible de 321.9 millones de pesos. |
Nota 4: El 85% del presupuesto (523.5 millones de pesos) esta destinado a cubrir las remuneraciones personales (grupo 100) y las prestaciones, estímulos y becas (grupo 300), de los cuales se han ejercido un total de 246.5 millones de pesos que representa el 47%. Por otra parte, el 15% del presupuesto (92.3 millones de pesos) corresponde al pago de servicios (grupo 200), artículos y materiales de consumo (grupo 400), mobiliario y equipo (grupo 500) e inmuebles y construcciones (grupo 600) y gastos de Ingresos Extraordinarios, de los cuales se han ejercido 44.4 millones de pesos que representan el 48%. |
