UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO
ANUAL 2004
AVANCES EN SU EJERCICIO AL 30 DE JUNIO
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UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2004 |
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| GRUPO
100 (REMUNERACIONES PERSONALES) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| SUELDOS
A PROFESORES DE ASIGNATURA |
65,700,949.00 |
65,700,949.00 | 30,503,416.84 | 35,197,532.16 |
| SUELDOS
A PROFESORES DE CARRERA |
64,381,566.00 |
64,381,566.00 |
31,874,044.10 |
32,507,521.90 |
| SUELDOS
A INVESTIGADORES DE CARRERA |
1,136,284.00 |
1,136,284.00 |
574,917.56 |
561,366.44 |
| SUELDOS
A TECNICOS ACADEMICOS Y AYUDANTES DE PROFESOR |
43,808,742.00 |
43,808,742.00 |
21,048,590.66 |
22,760,151.34 |
| SUELDOS
AL PERSONAL ADMINISTRATIVO |
75,266,557.00 |
75,766,557.00 |
37,122,402.62 |
38,644,154.38 |
| EROGACIONES FISCALES | 29,481,094.00 |
29,481,094.00 |
15,040,697.57 |
14,440,396.43 |
| HONORARIOS |
1,516,514.00 |
1,516,514.00 |
369,881.06 |
1,146,632.94 |
| OTRAS
REMUNERACIONES (PERSONAL ACADEMICO) |
12,085,888.00 |
12,085,888.00 |
61,139.85 |
12,024,748.15 |
| OTRAS
REMUNERACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO) |
6,361,217.00 |
6,361,217.00 |
1,349,938.96 |
5,011,278.04 |
| TOTAL |
299,738,811.00 |
300,238,811.00 | 137,945,029.22 |
162,293,781.78 |
| GRUPO
300 (BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| APORTACIONES
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL |
39,502,889.00 | 39,502,889.00 |
19,223,497.47 | 20,279,391.53 |
| INDEMNIZACIONES
Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
32,594,951.00 |
32,594,951.00 |
15,741,587.51 |
16,853,363.49 |
| PRESTACIONES
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS |
75,870,948.00 |
75,870,948.00 |
38,711,140.26 |
37,159,807.74 |
| ESTIMULOS
AL PERSONAL ACADEMICO |
75,273,707.00 |
75,273,707.00 |
34,896,668.82 |
40,377,038.18 |
| TOTAL |
223,242,495.00 | 223,242,495.00 |
108,572,894.06 |
114,669,600.94 |
| GRUPO
200 (SERVICIOS) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| VIATICOS,
PASAJES Y GASTOS DE VIAJE |
3,249,306.00 | 3,665,306.00 | 1,283,841.08 |
2,381,464.92 |
| EDICIONES
Y PUBLICIDAD |
898,443.00 |
898,443.00 |
392,749.71 |
505,693.29 |
| SERVICIOS
EXTERNOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO |
5,976,067.00 |
6,476,067.00 |
1,695,960.96 |
4,780,106.04 |
| SERVICIOS COMERCIALES | 923,422.00 |
923,422.00 |
483,176.77 |
440,245.23 |
| SERVICIOS
GENERALES |
15,519,385.00 | 15,519,385.00 | 7,981,892.49 |
7,537,492.51 |
| TOTAL |
26,566,623.00
|
27,482,623.00
|
11,837,621.01
|
15,645,001.99 |
| GRUPO
400 (ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| ARTICULOS,
HERRAMIENTAS Y MATERIALES |
8,050,481.00 |
10,784,581.00 |
8,075,359.79 |
2,709,221.21 |
| MATERIAL
INFORMATIVO |
38,751.00 |
38,751.00 |
0.00 |
38,751.00 |
| TOTAL |
8,089,232.00 |
10,823,332.00 |
8,075,359.79 |
2,747,972.21 |
| GRUPO
500 (MOBILIARIO Y EQUIPO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| MOBILIARIO
Y EQUIPO DIVERSO |
1,500,000.00 |
1,300,000.00 |
2,663,213.16 |
-1,363,213.16 |
| LIBROS
Y REVISTAS |
9,408,249.00 |
9,408,249.00 |
2,967,766.67 |
6,440,482.33 |
| TOTAL |
10,908,249.00 |
10,708,249.00 | 5,630,979.83 |
5,077,269.17 |
| GRUPO
600 (INMUEBLES Y CONSTRCCIONES) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO MODIFICADO |
EJERCIDO
AL 2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| ADAPTACIÓN
POR CONTRATO |
13,820,000.00 |
13,820,000.00 |
99,836.10 |
13,720,163.90 |
| TOTAL |
13,820,000.00 |
13,820,000.00 |
99,836.10 |
13,720,163.90 |
| GRUPO
700 (ASIG. CONDICIONADAS A LOS INGRESOS PROPIOS) |
SALDO INICIAL |
CAPTADO AL 2do. TRIMESTRE |
EJERCIDO
AL 2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
| ASIG.
CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS |
3,897,659.53 |
22,647,504.93 |
18,786,437.33 | 7,758,727.13 |
| TOTAL |
3,897,659.53 |
22,647,504.93 |
18,786,437.33 |
7,758,727.13 |
