Se adquirieron y entregaron a diversas áreas,
114 equipos de cómputo, por un importe superior a los 1.3
millones de pesos
|
- Datos presupuestales
El manejo del presupuesto de la
Facultad se ha orientado por las políticas de absoluta transparencia,
rendición de cuentas, manejo responsable, optimización
en el uso de recursos y apego a la legislación vigente. En ese
tenor se presentan los datos correspondientes al ejercicio 2003.
-
El presupuesto asignado a la Facultad de Medicina
en el año 2003 por el Consejo Universitario fue de 576.1
millones de pesos, el cual se incrementó durante el año
en 17.3 millones de pesos. De esta última cantidad se destinaron
4,5 millones de pesos para obras de conservación, remodelación
y mantenimiento; 5.5 millones para las obligaciones contractuales
y 7.3 para los proyectos PAPIIT y PAPIME.
Presupuesto
asignado por grupo 2002 - 2003 |
Grupo |
Concepto |
Asignado 2002 |
Asignado 2003 |
% |
100 |
Remuneraciones personales |
272,378,661.00 |
287,703,396.73 |
5.6 |
200 |
Servicios |
24,586,093.00 |
26,174,771.72 |
6.5 |
300 |
Becas, prestaciones y estímulos |
190,453,718.00 |
211,804,167.38 |
11.2 |
400 |
Artículos y materiales de consumo |
7,348,615.00 |
13,714,971.00 |
86.6 |
500 |
Mobiliario y equipo |
9,062,848.00 |
16,773,751.00 |
85.1 |
600 |
Inmuebles y construcciones |
0.00 |
103,000.00 |
100.0 |
700 |
Asignaciones condicionadas a los ingresos propios y programas
de colaboración académica |
28,072,332.00 |
29,801,181.00 |
6.2 |
800 |
Asignaciones PAPIIT Y PAPIME |
0.00 |
7,372,082.00 |
100.0 |
Total |
531,902,267.00 |
593,447,320.83 |
11.6 |
-
Del total de las partidas de operación
de los grupos 200, 400 y 500 por un importe de 34.4 millones de
pesos, se destinaron 12.7 millones a los 19 departamentos desconcentrados
y los restantes 21 millones fueron ejercidos por la Secretaría
Administrativa con un remanente de 0.7 millones.
-
Para el apoyo de sus actividades
académicas, se entregaron recursos por un monto de 3.1 millones
de pesos a 184 investigadores, los cuales cubrieron los requisitos
de tener nombramiento mínimo de profesor asociado “C”
de tiempo completo y con PRIDE “B” en adelante.
Recursos
entregados a investigadores |
Departamento |
No. de investigadores |
Monto total otorgado |
Anatomía |
2 |
33,333.28 |
Bioquímica |
31 |
516,665.84 |
Biología Celular y Tisular |
2 |
33,333.28 |
Cirugía |
6 |
99,999.84 |
Embriología |
3 |
49,999.92 |
Farmacología |
22 |
366,666.08 |
Fisiología |
29 |
483,332.56 |
Historia y Filosofía de la Medicina |
5 |
83,333.20 |
Salud Pública |
22 |
366,666.08 |
Medicina Familiar |
4 |
66,666.56 |
Microbiología y Parasitología |
25 |
416,666.00 |
Psicología Méd. Psiq. y S.M. |
3 |
49,999.92 |
Medicina Experimental |
18 |
299,999.52 |
Sría. de Educación Médica |
1 |
16,666.64 |
Hospital General |
8 |
133,333.12 |
Div. Est. Posgrado |
3 |
49,999.92 |
Total |
184 |
3,066,661.76 |
Se ha buscado ejercer el presupuesto asignado
a la Facultad de una manera transparente y eficiente.s
|
- Se impulsó la participación de
los 19 departamentos y unidades administrativas de la Facultad para
conocer sus necesidades y decidir conjuntamente las partidas donde
se ejerce el presupuesto; se asignó la cantidad de 12.7 millones
de pesos que representa un incremento de 68.4% respecto al año
2002 que fue de 7.5 millones.
- Se informó de manera trimestral el ejercicio
presupuestal de la Facultad de Medicina a través de su página
de Internet.
Ejercicio
presupuestal por trimestre 2003 |
Grupo |
Ejercido
1er. Trimestre
|
Ejercido al
2do. Trimestre
|
Ejercido al
3er. Trimestre
|
Ejercido al
4to. Trimestre
|
100 |
66,017,100.76 |
132,747,433.36 |
206,697,315.93 |
279,788,007.15 |
200 |
5,251,491.12 |
10,104,692.46 |
15,828,573.92 |
23,479,516.31 |
300 |
50,716,944.06 |
101,122,554.87 |
151,262,324.65 |
211,242,969.95 |
400 |
1,734,453.40 |
5,926,120.60 |
9,635,874.37 |
14,783,796.55 |
500 |
1,318,084.50 |
3,381,136.32 |
8,695,233.67 |
16,381,869.29 |
600 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103,000.00 |
700 |
7,445,844.03 |
16,278,318.26 |
21,947,824.97 |
31,669,180.88 |
800 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,372,082.00 |
TOTAL |
132,483,917.87 |
269,560,255.87 |
414,067,147.51 |
584,820,422.13 |
|
22% |
45% |
70% |
99% |
- Mecanismos de transparencia
- Se dio cumplimiento al Acuerdo para la Transparencia y Acceso
a la Información en la UNAM, artículo sexto,
numeral VII, publicándose a través de Internet
en la página de la Facultad de Medicina (www.facmed.unam.mx)
la información sobre el presupuesto autorizado, así
como los informes trimestrales sobre su ejecución;
se logró un ejercido del 99%.
- Se informó al Consejo Técnico de esta Facultad
el ejercicio presupuestal 2003.
- Se implementó el Sistema Integral de Ingresos Extraordinarios
(SIIE), con lo que se promovió la transparencia y equidad
de su ejercicio.
Los ingresos extraordinarios
captados por la Facultad se incrementaron en 19 % respecto
del año anterior.
|
- Ingresos extraordinarios
La captación de ingresos extraordinarios
se incrementó en 19.0% al pasar de 27.5 millones de pesos en
2002 a 32.8 millones en 2003.
-
En cuanto al ejercicio
de los ingresos extraordinarios, se gastaron 31.7 millones de
pesos, con lo que se logró terminar con un remanente
de 1.9 millones; lo anterior, derivado de una política
estricta del gasto y canalizando los recursos en apoyo de las
tareas sustantivas de docencia, investigación y servicio
de la Facultad de Medicina.
Ingresos
extraordinarios |
Unidad responsable |
Captación
|
Dif. % |
2002 |
2003 |
+ (-) |
Secretaría de Servicios Escolares |
10,783,144.80 |
10,816,549.30 |
0.3 |
Secretaría de Educación
Médica |
3,715,190.00 |
7,538,626.96 |
102.9 |
Coordinación de Educación
Médica Continua |
6,317,770.99 |
7,225,602.91 |
14.4 |
Farmacología |
973,711.93 |
1,215,240.61 |
24.8 |
Medicina Familiar |
927,724.46 |
1,285,604.80 |
38.6 |
Secretaría Administrativa |
631,530.01 |
1,059,196.71 |
67.7 |
Palacio de Medicina |
846,785.20 |
1,014,635.50 |
19.8 |
Biblioteca |
667,529.80 |
770,020.60 |
15.4 |
Anatomía Humana |
134,900.00 |
679,345.00 |
403.6 |
División de Estudios De Posgrado |
856,122.00 |
377,300.33 |
-55.9 |
Psiquiatría y Salud Mental |
196,924.30 |
279,953.70 |
42.2 |
Dirección |
319,648.02 |
274,606.14 |
-14.1 |
Microbiología y Parasitología |
792,022.55 |
66,680.00 |
-91.6 |
Fisiología |
155,200.00 |
50,000.00 |
-67.8 |
Bioquímica |
42,720.00 |
49,305.00 |
15.4 |
Revista de la Facultad |
27,450.00 |
44,630.00 |
62.6 |
Hemerobiblioteca |
39,666.05 |
21,375.00 |
-46.1 |
Hospital General |
0.00 |
21,000.00 |
100.0 |
Cirugía |
21,500.00 |
4,500.00 |
-79.1 |
Salud Pública |
35,100.00 |
0.00 |
-100.0 |
Medicina Experimental |
62,590.00 |
1,600.00 |
-97.4 |
Totales |
27,547,230.11 |
32,795,772.56 |
19.1 |
-
Se llevaron a cabo
reuniones con los administradores para identificar áreas
de oportunidad en la captación de nuevos recursos y
se unificaron criterios para la determinación de los
costos para el año 2004
- Manejo de recursos
|
Trabajadores de base
en labores de mantenimiento |
El número de trabajadores de base,
confianza y funcionarios asciende a 1,162.
|
|